| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2588 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 | 23.205,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2026 | 23.205,87 | ||
| 27/02/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 23.205,87 | ||
| 05/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2026 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 | 23.205,87 | ||
| TOTAL | 23.205,87 | 23.205,87 | 23.205,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
