| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 2598 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A EMEF IRMA ODILA E EMEF GIUSTO DAMO. | 379,00 | 758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A EMEF IRMA ODILA E EMEF GIUSTO DAMO. | 758,00 | ||
| 07/04/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 758,00 | ||
| 10/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2026 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 | 751,63 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2598/2026 | 6,37 | ||
| TOTAL | 758,00 | 758,00 | 758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/04/2026 | 6,37 | Lançada | |
| TOTAL | 6,37 |
