| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIOGO LUIS KRZYZANIAK |
| Número do empenho: | 2627 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 Á 27 FEVEREIRO/2026 EM CURSO SOBRE ALMOXARIFADO,CONTRATO GESTÃSO0 DE ESTOQUE DE PEÇAS E,MEDICAMENTOS | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 Á 27 FEVEREIRO/2026 EM CURSO SOBRE ALMOXARIFADO,CONTRATO GESTÃSO0 DE ESTOQUE DE PEÇAS E,MEDICAMENTOS | 86,00 | ||
| 27/02/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 86,00 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2026 DIOGO LUIS KRZYZANIAK - 4160 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
