| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 2628 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.06.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA REFERENTE ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE | 3.435,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | MULTA REFERENTE ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE | 3.435,79 | ||
| 27/02/2026 | LIQ EMPENHO 2628/2026 07.16.26062-1583795-7 | 3.435,79 | ||
| 03/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2026 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 3.435,79 | ||
| TOTAL | 3.435,79 | 3.435,79 | 3.435,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
