| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 2655 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X 2mm PARA IRRIGAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR. | 1,58 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4 X 2mm PARA IRRIGAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR. | 79,00 | ||
| 17/03/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 79,00 | ||
| 20/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2026 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
