| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIFIX CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a Construção e Implantação do Centro Dia para Pessoas Idosas, com área construida de 338,95 M², na Rua José Ferrari, s/n, Bairro Aparecida em Frederico Westphalen/RS, conforme Termo de Convênio FPE 2405/2025, projeto Básico, memorial descritivo, planilha o | 165.352,44 | 165.352,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a Construção e Implantação do Centro Dia para Pessoas Idosas, com área construida de 338,95 M², na Rua José Ferrari, s/n, Bairro Aparecida em Frederico Westphalen/RS, conforme Termo de Convênio FPE 2405/2025, projeto Básico, memorial descritivo, planilha o | 165.352,44 | ||
| 18/05/2026 | PATRICIA BUCHELLE BECHTEL ARQUITETA | 13.012,95 | ||
| 25/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2026 - REF. MAIO/2026 EDIFIX CONSTRUTORA LTDA - 110653 | 13.012,95 | ||
| 08/06/2026 | TIAGO O.PONCIO - ENGENHEIRO CIVIL | 7.812,43 | ||
| 12/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2026 - REF. JUNHO/2026 EDIFIX CONSTRUTORA LTDA - 110653 | 7.812,43 | ||
| TOTAL | 165.352,44 | 20.825,38 | 20.825,38 | |
| SALDO A PAGAR | 144.527,06 | |||
