| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALTO ALEGRE INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CHAPA GALVANIZADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA GALVANIZADA) PARA A UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO COM SEDE NO MUNICÍPIO. | 85,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | CHAPA GALVANIZADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA GALVANIZADA) PARA A UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO COM SEDE NO MUNICÍPIO. | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,00 | |||
