| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2771 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPEDSAS DE VIAGENS Á ERECHIM NOS DIAS 23,24 FEVEREIRO/2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 428,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | DESPEDSAS DE VIAGENS Á ERECHIM NOS DIAS 23,24 FEVEREIRO/2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 428,64 | ||
| 04/03/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 428,64 | ||
| 09/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2026 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467 | 428,64 | ||
| TOTAL | 428,64 | 428,64 | 428,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
