| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 2790 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 152.00 | Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses | 53,50 | 8.132,00 |
| 672.00 | Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses | 26,78 | 17.996,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses | 26.128,16 | ||
| 05/03/2026 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 26.128,16 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2026 MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 | 25.482,79 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2790/2026 | 645,37 | ||
| TOTAL | 26.128,16 | 26.128,16 | 26.128,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/03/2026 | 645,37 | Lançada | |
| TOTAL | 645,37 |
