| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Barra de chocolate: Ao leite, 90g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar da data de entrega. - Barra de chocolate: Ao leite, 90g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar da data de entrega. | 5,72 | 1.716,00 |
| 65.00 | PIRULITO 600g: Redondo, sabor tutti-frutti, pacote com 600g com 50 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega. - PIRULITO 600g: Redondo, sabor tutti-frutti, pacote com 600g com 50 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA | 13,19 | 857,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Barra de chocolate: Ao leite, 90g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar da data de entrega. - Barra de chocolate: Ao leite, 90g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar da data de entrega. PIRULITO 600g: Redondo, sabor tutti-frutti, pacote com 600g com 50 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega. - PIRULITO 600g: Redondo, sabor tutti-frutti, pacote com 600g com 50 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA | 2.573,35 | ||
| 17/03/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2.573,35 | ||
| 25/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2026 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 103827 | 2.542,47 | ||
| 25/03/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2804/2026 | 30,88 | ||
| TOTAL | 2.573,35 | 2.573,35 | 2.573,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/03/2026 | 30,88 | Lançada | |
| TOTAL | 30,88 |
