| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C.F.F. SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DO APARELHO SONÔMETRO - MODELO: OCTAVA PLUS E DO CALIBRADOR DE NIVEL SONORO - MODELO: CR-2 PLUS, AMBOS DA MARCA CRIFFER; SERVIÇOS DE FRETE; SUBSTITUIÇÃO DE OVERLAY E TRIPÉ. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E RENOVAÇÃO DOS ERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DO APARELHO SONÔMETRO. | 1.956,95 | 1.956,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DO APARELHO SONÔMETRO - MODELO: OCTAVA PLUS E DO CALIBRADOR DE NIVEL SONORO - MODELO: CR-2 PLUS, AMBOS DA MARCA CRIFFER; SERVIÇOS DE FRETE; SUBSTITUIÇÃO DE OVERLAY E TRIPÉ. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E RENOVAÇÃO DOS ERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DO APARELHO SONÔMETRO. | 1.956,95 | ||
| 23/03/2026 | VANDERLEI RODRIGUES DE MATTOS - SEC. DO MEIO AMBIENTE | 1.956,95 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2026 C.F.F. SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS LTDA - 147204 | 1.956,95 | ||
| TOTAL | 1.956,95 | 1.956,95 | 1.956,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
