| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREF MUNIC AMETISTA DO SUL |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.96.99.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO 001/2019/CEDÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO REFERENTE AO TERMO DE CEDÊNCIA MES DE FEVEREIRO/2026 | 5.717,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | RESSARCIMENTO REFERENTE AO TERMO DE CEDÊNCIA MES DE FEVEREIRO/2026 | 5.717,55 | ||
| 06/03/2026 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.717,55 | ||
| TOTAL | 5.717,55 | 5.717,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.717,55 | |||
