| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: E. L. TONELLO |
| Número do empenho: | 2908 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARAME GALVANIZADO BWG 14 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE JARDIM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. | 18,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | ARAME GALVANIZADO BWG 14 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE JARDIM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. | 72,00 | ||
| 17/03/2026 | NILTON PEDON - SARGENTO | 72,00 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2026 E. L. TONELLO - 96041 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
