| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSITO. | 5,48 | 306,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSITO. | 306,88 | ||
| 12/03/2026 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 306,88 | ||
| 13/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 306,88 | ||
| TOTAL | 306,88 | 306,88 | 306,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
