| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.05 | GASOLINA COMUM | 5,48 | 1.293,54 |
| 201.01 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 5,33 | 1.071,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.364,92 | ||
| 09/03/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2.364,92 | ||
| TOTAL | 2.364,92 | 2.364,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.364,92 | |||
