| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADELAR DE FREITAS |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.03.2026 EM AGENDA DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ENCAMINHADO AO GOVERNO DO ESTADO | 708,00 | 708,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.03.2026 EM AGENDA DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ENCAMINHADO AO GOVERNO DO ESTADO | 708,00 | ||
| 09/03/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 708,00 | ||
| TOTAL | 708,00 | 708,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 708,00 | |||
