| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.262.923 MATEUS POZZER MACHADO |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESISTENCIA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | GÁS, FILTRO E SOLDA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | RESISTENCIA GÁS, FILTRO E SOLDA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 650,00 | |||
