| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 2997 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 03/2026 | 2.096,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 03/2026 | 2.096,24 | ||
| 12/03/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 2.096,24 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 2.096,24 | ||
| TOTAL | 2.096,24 | 2.096,24 | 2.096,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
