| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 300 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - portaria 7050/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2194.70 | GASOLINA COMUM | 5,24 | 11.500,23 |
| 2087.54 | DIESEL S-10 | 5,19 | 10.834,35 |
| 51.00 | ETANOL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 4,45 | 226,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 ETANOL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 22.561,55 | ||
| 20/01/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 22.561,55 | ||
| 13/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 300/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 22.507,40 | ||
| 13/02/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 300/2026 | 54,15 | ||
| TOTAL | 22.561,55 | 22.561,55 | 22.561,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/02/2026 | 54,15 | Lançada | |
| TOTAL | 54,15 |
