| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 3017 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ALPRAZOLAM 0,5 MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOS Finalidade: MEDICAMENTOS PARA O CAPS - LOCAL DE ENTREGA: RUA 21 DE ABRIL, 165 - SALA 02. | 0,06 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | ALPRAZOLAM 0,5 MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOS Finalidade: MEDICAMENTOS PARA O CAPS - LOCAL DE ENTREGA: RUA 21 DE ABRIL, 165 - SALA 02. | 122,00 | ||
| 18/06/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 120,78 | ||
| 25/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2026 - REF. JUNHO/2026 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4047 | 119,33 | ||
| 25/06/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3017/2026 | 1,45 | ||
| TOTAL | 122,00 | 120,78 | 120,78 | |
| SALDO A PAGAR | 1,22 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/06/2026 | 1,45 | 1116/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,45 |
