| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 3090 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELA NOTEBOOK 16,5 | 430,00 | 430,00 |
| 1.00 | SSD GIGABYTE 240 GB SATA 3 2,5 7MM - LEITURA 500MB/S GRAVAÇÃO 420 MB/S - GP GSTFS 312450 GNTD Finalidade: AQUISIÇÃO DE PECAS PARA CONSERTO DE NOTEBOOK ACER 16,5 PERTENCENTES AO FASSM. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | TELA NOTEBOOK 16,5 SSD GIGABYTE 240 GB SATA 3 2,5 7MM - LEITURA 500MB/S GRAVAÇÃO 420 MB/S - GP GSTFS 312450 GNTD Finalidade: AQUISIÇÃO DE PECAS PARA CONSERTO DE NOTEBOOK ACER 16,5 PERTENCENTES AO FASSM. | 680,00 | ||
| 17/03/2026 | VALNEI - CHEFE DE SETOR | 680,00 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2026 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA - 142 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
