| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 3150 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 MARÇO/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DO FÓRUM ESTADUAL DA CULTURA | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 MARÇO/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DO FÓRUM ESTADUAL DA CULTURA | 1.180,00 | ||
| 12/03/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.180,00 | ||
| 13/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2026 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
