| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Soro fisiológico 0,9% solução sistema fechado 250ml - Soro fisiológico 0,9% solução sistema fechado 250ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA. | 3,47 | 1.041,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Soro fisiológico 0,9% solução sistema fechado 250ml - Soro fisiológico 0,9% solução sistema fechado 250ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA. | 1.041,00 | ||
| 24/03/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 1.041,00 | ||
| 30/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2026 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - 2475 | 1.028,51 | ||
| 30/03/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3239/2026 | 12,49 | ||
| TOTAL | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 30/03/2026 | 12,49 | Lançada | |
| TOTAL | 12,49 |
