| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTE DE CAIXA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO, INSTAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, TROCA DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO DE BANHEIRO JUNTO À UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTE DE CAIXA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO, INSTAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, TROCA DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO DE BANHEIRO JUNTO À UNIDADE DE | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTE DE CAIXA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO, INSTAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, TROCA DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO DE BANHEIRO JUNTO À UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTE DE CAIXA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO, INSTAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, TROCA DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO DE BANHEIRO JUNTO À UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA. | 350,00 | ||
| 20/03/2026 | LUCIANA N.POSTRINGUER - OFICIAL DE GABINETE | 350,00 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2026 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 | 350,00 | ||
| 27/03/2026 | TED DEVOLVIDA PELO BANCO | -350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
