| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI ANZOLIN |
| Número do empenho: | 3379 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE MARÇO/2026 PARTICIPAR DE OFICINA DE MONTAGEM DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA CFE LEI FEDERAL 14.133/2021. | 1.947,00 | 1.947,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE MARÇO/2026 PARTICIPAR DE OFICINA DE MONTAGEM DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA CFE LEI FEDERAL 14.133/2021. | 1.947,00 | ||
| 19/03/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 1.947,00 | ||
| 20/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2026 FRANCIELI ANZOLIN - 82604 | 1.947,00 | ||
| TOTAL | 1.947,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
