| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANETE FREITAS DE BORBA |
| Número do empenho: | 3442 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.03.2026 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 164,70 | 164,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | RESSARCIMENTO PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.03.2026 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 164,70 | ||
| 23/03/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 164,70 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3442/2026 JANETE FREITAS DE BORBA - 42708 | 164,70 | ||
| TOTAL | 164,70 | 164,70 | 164,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
