| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49.433.898 PAULO ROBERTO FORTES |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGENS PARA DECORAÇÕES DO EVENTO DA PÁSCOA/2026.OBS.SERVIÇOS CONTRATADOS PELO PROGRAMA CONTRATA+BRASIL | 11.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGENS PARA DECORAÇÕES DO EVENTO DA PÁSCOA/2026.OBS.SERVIÇOS CONTRATADOS PELO PROGRAMA CONTRATA+BRASIL | 11.070,00 | ||
| 23/03/2026 | DIEGO B.DA ROCHA - SEC. DA IND.COMÉRCIO E TURISMO | 11.070,00 | ||
| 25/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2026 49.433.898 PAULO ROBERTO FORTES - 110250 | 11.070,00 | ||
| TOTAL | 11.070,00 | 11.070,00 | 11.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
