| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Serviço de mão de obra | 75,00 | 1.050,00 |
| 15.23 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EQUINOX LT, PLACA IYI5J22. ORDEM DE SERVIÇO: 62617 | 64,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Serviço de mão de obra Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EQUINOX LT, PLACA IYI5J22. ORDEM DE SERVIÇO: 62617 | 2.025,00 | ||
| 24/03/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.025,00 | ||
| 27/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 1.960,60 | ||
| 27/03/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3526/2026 | 64,40 | ||
| TOTAL | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/03/2026 | 64,40 | Lançada | |
| TOTAL | 64,40 |
