| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INEZ MARIA CASARIN |
| Número do empenho: | 3535 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS NO DIA 18.03.2026 ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS NO DIA 18.03.2026 ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS. | 80,00 | ||
| 24/03/2026 | ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | 80,00 | ||
| 26/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2026 INEZ MARIA CASARIN - 91783 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
