| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 3574 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CONTROLE PARA PORTÃO ELETRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTÃO ELETRONICO, COMPATIVEL COM O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EXISTENTE. | 60,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | CONTROLE PARA PORTÃO ELETRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTÃO ELETRONICO, COMPATIVEL COM O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EXISTENTE. | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
