| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3588 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE RACOR | 289,43 | 289,43 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MAN-ONIBUS/VW/NEOBUS 8.180E, PLACA TQY8G94, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 361,47 | 361,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | FILTRO DE RACOR FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MAN-ONIBUS/VW/NEOBUS 8.180E, PLACA TQY8G94, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 650,90 | ||
| 31/03/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 650,90 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2026 SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - 148495 | 643,09 | ||
| 07/04/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3588/2026 | 7,81 | ||
| TOTAL | 650,90 | 650,90 | 650,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 07/04/2026 | 7,81 | Lançada | |
| TOTAL | 7,81 |
