| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAURA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PÓRTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE MARÇO/2026 EM CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE | 224,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PÓRTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE MARÇO/2026 EM CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE | 224,65 | ||
| 26/03/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 224,65 | ||
| 31/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2026 LAURA DA SILVA - 91878 | 224,65 | ||
| TOTAL | 224,65 | 224,65 | 224,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
