| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 Á 21 DE JANEIRO/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSO. | 233,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 Á 21 DE JANEIRO/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSO. | 233,00 | ||
| 23/01/2026 | LUCIANA N,POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE E DANIEL PINHEIRO - RESPONSÁVEL PELOS TRANSPORTES | 233,00 | ||
| 27/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 411/2026 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 233,00 | ||
| TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
