| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE A UNIDADE BASICA DE SAÚDE JARDIM PRIMAVERA ESF3. MUSICA AMBIENTE COM NOTEBOOK, MESA DE SOM 12 CANAIS, 2 MICROFONES E 2 PEDESTAIS, CABO DE VIOLÃO, 01 CAIXA DE SOM E UM TÉCNICO DE SOM. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2026, EM FRENTE A UNIDADE BASICA DE SAÚDE JARDIM PRIMAVERA ESF3. MUSICA AMBIENTE COM NOTEBOOK, MESA DE SOM 12 CANAIS, 2 MICROFONES E 2 PEDESTAIS, CABO DE VIOLÃO, 01 CAIXA DE SOM E UM TÉCNICO DE SOM. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | 800,00 | ||
| 15/04/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 800,00 | ||
| 16/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2026 FRANCISCO MACHADO 49423258034 - 99076 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
