| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 429 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 07/2025/PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2025 | 341,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 07/2025/PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2025 | 341,36 | ||
| 22/01/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 341,36 | ||
| 23/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2026 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 341,36 | ||
| TOTAL | 341,36 | 341,36 | 341,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
