| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 4318 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDENIZAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 02/2026 | 5.435,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | INDENIZAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 02/2026 | 5.435,10 | ||
| 06/04/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.435,10 | ||
| 09/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2026 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 5.325,85 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4318/2026 | 109,25 | ||
| TOTAL | 5.435,10 | 5.435,10 | 5.435,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/04/2026 | 109,25 | Lançada | |
| TOTAL | 109,25 |
