| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A & D PLACAS LTDA |
| Número do empenho: | 4363 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2 PARES DE PLACAS PARA VEÍCULOS NEOBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: PLACA TRD9C11, AUTORIZAÇÃO 202600685723720, E PLACA TRD9C23, AUTORIZAÇÃO 202600685729770 - COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 696/2026, NOTAS FISCAIS 249 E 251. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 2 PARES DE PLACAS PARA VEÍCULOS NEOBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: PLACA TRD9C11, AUTORIZAÇÃO 202600685723720, E PLACA TRD9C23, AUTORIZAÇÃO 202600685729770 - COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 696/2026, NOTAS FISCAIS 249 E 251. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 2 PARES DE PLACAS PARA VEÍCULOS NEOBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: PLACA TRD9C11, AUTORIZAÇÃO 202600685723720, E PLACA TRD9C23, AUTORIZAÇÃO 202600685729770 - COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 696/2026, NOTAS FISCAIS 249 E 251. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 2 PARES DE PLACAS PARA VEÍCULOS NEOBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: PLACA TRD9C11, AUTORIZAÇÃO 202600685723720, E PLACA TRD9C23, AUTORIZAÇÃO 202600685729770 - COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 696/2026, NOTAS FISCAIS 249 E 251. | 300,00 | ||
| 07/04/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 300,00 | ||
| 09/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4363/2026 A & D PLACAS LTDA - 115302 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
