| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 4418 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PANAMBI NO DIA 02.04.2026 NO TRANSPORTE DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PANAMBI NO DIA 02.04.2026 NO TRANSPORTE DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 47,00 | ||
| 07/04/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 47,00 | ||
| 15/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4418/2026 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
