| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 4478 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 421.66 | GASOLINA COMUM | 5,69 | 2.399,27 |
| 1529.02 | DIESEL COMUM | 6,10 | 9.327,01 |
| 347.01 | DIESEL S-10 | 5,91 | 2.050,81 |
| 52.01 | ETANOL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 4,45 | 231,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S-10 ETANOL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 14.008,52 | ||
| 08/04/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 14.006,63 | ||
| 22/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2026 - REF. ABRIL/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 13.916,87 | ||
| 22/04/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4478/2026 | 89,76 | ||
| TOTAL | 14.008,52 | 14.006,63 | 14.006,63 | |
| SALDO A PAGAR | 1,89 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/04/2026 | 89,76 | 627/2026 | Lançada |
| TOTAL | 89,76 |
