| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 4537 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 680.00 | Soro fisiológico 0,9% solução sistema fechado 250ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A UPA - LOCAL DE ENTREGA: RUA GUARARAPES, 62 - BAIRRO FÁTIMA. | 3,47 | 2.359,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Soro fisiológico 0,9% solução sistema fechado 250ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A UPA - LOCAL DE ENTREGA: RUA GUARARAPES, 62 - BAIRRO FÁTIMA. | 2.359,60 | ||
| 14/04/2026 | TAISA ROAMNI - FARMACEUTICA | 2.359,60 | ||
| 27/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4537/2026 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - 2475 | 2.331,28 | ||
| 27/04/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4537/2026 | 28,32 | ||
| TOTAL | 2.359,60 | 2.359,60 | 2.359,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/04/2026 | 28,32 | Lançada | |
| TOTAL | 28,32 |
