| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOCO IMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | termo aditivo II ácontratação de empresa, em regime de empreitada global, para Ampliação e Reforma do Ginásio de Esportes da Sociedade Esportiva São Cristóvão, na Rua Cento e Vinte e Nove, no Município de Frederico Westphalen – RS, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos | 22.617,23 | 22.617,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | termo aditivo II ácontratação de empresa, em regime de empreitada global, para Ampliação e Reforma do Ginásio de Esportes da Sociedade Esportiva São Cristóvão, na Rua Cento e Vinte e Nove, no Município de Frederico Westphalen – RS, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos | 22.617,23 | ||
| 13/04/2026 | TIAGO ONUCZAK PONCIO - ENGENHEIRO CIVIL | 22.617,23 | ||
| 13/04/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4644/2026, 115034 - FOCO IMOVEIS LTDA | 870,76 | ||
| 13/04/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4644/2026, 115034 - FOCO IMOVEIS LTDA | 271,40 | ||
| 24/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2026 FOCO IMOVEIS LTDA - 115034 | 21.021,65 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4644/2026 | 453,42 | ||
| TOTAL | 22.617,23 | 22.617,23 | 22.617,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 13/04/2026 | 870,76 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 13/04/2026 | 271,40 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 24/04/2026 | 453,42 | Lançada | |
| TOTAL | 1.595,58 |
