| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 4685 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Horas Máquinas | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 77.00 | Contratação de horas/máquina de motoniveladora (patrola), lâmina de dimensão mínima de 3,6 m (três metros e sessenta centímetros) de comprimento, peso mínimo do equipamento 15.000kg (quinze mil quilos).Com serviço de operador próprio. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, SARGEAMENTO, ABAULAMENTO, ESPALHAR CASCALHO, NIVELAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS: LINHA ALECRIM E SÃO ROQUE, PERAU E SÃO JOAO DO PORTO. | 313,00 | 24.101,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Contratação de horas/máquina de motoniveladora (patrola), lâmina de dimensão mínima de 3,6 m (três metros e sessenta centímetros) de comprimento, peso mínimo do equipamento 15.000kg (quinze mil quilos).Com serviço de operador próprio. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, SARGEAMENTO, ABAULAMENTO, ESPALHAR CASCALHO, NIVELAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS: LINHA ALECRIM E SÃO ROQUE, PERAU E SÃO JOAO DO PORTO. | 24.101,00 | ||
| 07/05/2026 | JOARES PASSAGLIA OFICIL DE GABINETE AGRICULTURA | 24.101,00 | ||
| 13/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4685/2026 ALBARELLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA - 42610 | 23.618,98 | ||
| 13/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4685/2026 | 482,02 | ||
| TOTAL | 24.101,00 | 24.101,00 | 24.101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/05/2026 | 482,02 | Lançada | |
| TOTAL | 482,02 |
