| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATIBANDA DO TELHADO DA UPA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA, EXECUÇÃO DE MANTA FRIA, TRATAMENTO DA JUNÇÃO DO TELHADO COM A PLATIBANDA, EXECUÇÃO DE CAIXA EM GESSO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELO MUNICÍPIO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATIBANDA DO TELHADO DA UPA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO APLICAÇÃO | 3.668,00 | 3.668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATIBANDA DO TELHADO DA UPA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA, EXECUÇÃO DE MANTA FRIA, TRATAMENTO DA JUNÇÃO DO TELHADO COM A PLATIBANDA, EXECUÇÃO DE CAIXA EM GESSO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELO MUNICÍPIO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA PLATIBANDA DO TELHADO DA UPA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA, EXECUÇÃO DE MANTA FRIA, TRATAMENTO DA JUNÇÃO DO TELHADO COM A PLATIBANDA, EXECUÇÃO DE CAIXA EM GESSO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELO MUNICÍPIO. | 3.668,00 | ||
| TOTAL | 3.668,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.668,00 | |||
