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Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4787	Data de lançamento:	14/04/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FIBRA EMPRESARIAL DE 360MB PARA BRIGADA MILITAR REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2026		6.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2026	FIBRA EMPRESARIAL DE 360MB PARA BRIGADA MILITAR REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2026	6.480,00
23/04/2026	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.160,00
29/04/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2026 - REF. ABRIL/2026 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			2.160,00
15/05/2026	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.160,00
15/05/2026	ESTORNO LIQUIDADO A MAIOR		-114,10
20/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2026 - REF. MAIO/2026 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			2.045,90
17/06/2026	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.045,90
24/06/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2026 - REF. JUNHO/2026 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			2.045,90
TOTAL		6.480,00	6.251,80	6.251,80
SALDO A PAGAR				228,20