| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4787 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIBRA EMPRESARIAL DE 360MB PARA BRIGADA MILITAR REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2026 | 6.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | FIBRA EMPRESARIAL DE 360MB PARA BRIGADA MILITAR REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2026 | 6.480,00 | ||
| 23/04/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.160,00 | ||
| 29/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2026 - REF. ABRIL/2026 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 6.480,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.320,00 | |||
