| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SADI A GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 4814 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE PARES DE ÓCULOS PARA PACIENTE PATRINE TELLES DE ALMEIDA | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | DESPESA REFERENTE PARES DE ÓCULOS PARA PACIENTE PATRINE TELLES DE ALMEIDA | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 380,00 | |||
