| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANE PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4857 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.01.2026 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA CULTURA. | 196,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.01.2026 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA CULTURA. | 196,71 | ||
| 16/04/2026 | LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE | 196,71 | ||
| 22/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2026 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS - 105800 | 196,71 | ||
| TOTAL | 196,71 | 196,71 | 196,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
