| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 4887 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 188.08 | GASOLINA COMUM | 5,69 | 1.070,19 |
| 231.74 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E DIESEL S10- PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 5,91 | 1.369,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E DIESEL S10- PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.439,78 | ||
| 23/04/2026 | LUISA E. PIOVESAN - OFICIAL DE GABINETE | 2.439,78 | ||
| 24/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4887/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 2.433,92 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4887/2026 | 5,86 | ||
| TOTAL | 2.439,78 | 2.439,78 | 2.439,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/04/2026 | 5,86 | Lançada | |
| TOTAL | 5,86 |
