| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAURA BEATRIS PASTORIO |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUAÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE A QUAL FOI FEITA DE FORMA ERRÔNEA POR PARTE DO RH | 1.080,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | DEVOLUAÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADE A QUAL FOI FEITA DE FORMA ERRÔNEA POR PARTE DO RH | 1.080,93 | ||
| 17/04/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 1.080,93 | ||
| 27/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2026 LAURA BEATRIS PASTORIO - 84994 | 1.080,93 | ||
| TOTAL | 1.080,93 | 1.080,93 | 1.080,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
