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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5042 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MODULO PEZZI PLACA + BASTIDOR 4X4 10,19 30,57
14.00 MODULO PEZZI (FIXO) CEGO BRANCO 1,42 19,88
2.00 MODULO PEZZI TECLA SIMPLES 10A BRANCA 7,97 15,93
1.00 MODULO PEZZI (ESPELHO) PVC CEGA 2X4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - TOMADA DE LUZ E TELEFONE - PARA SEREM INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DO SAE/CRAIP. 4,59 4,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 MODULO PEZZI PLACA + BASTIDOR 4X4 MODULO PEZZI (FIXO) CEGO BRANCO MODULO PEZZI TECLA SIMPLES 10A BRANCA MODULO PEZZI (ESPELHO) PVC CEGA 2X4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - TOMADA DE LUZ E TELEFONE - PARA SEREM INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DO SAE/CRAIP. 70,97
TOTAL 70,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 70,97