| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Sistema Gestão de Educação - Poder Executivo | 3.601,45 | 10.804,23 |
| 3.00 | Sistema Biblioteca - Poder Executivo | 450,18 | 1.350,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Sistema Gestão de Educação - Poder Executivo Sistema Biblioteca - Poder Executivo | 12.154,77 | ||
| 29/04/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 4.051,59 | ||
| 05/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5066/2026 - REF. ABRIL/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 3.735,56 | ||
| 05/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5066/2026 | 121,55 | ||
| 05/05/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5066/2026 | 194,48 | ||
| TOTAL | 12.154,77 | 4.051,59 | 4.051,59 | |
| SALDO A PAGAR | 8.103,18 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/05/2026 | 121,55 | 780/2026 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 05/05/2026 | 194,48 | 780/2026 | Lançada |
| TOTAL | 316,03 |
